Sobre: Módulo de elaboração lista de cobrança, em que é vinculado o funcionário que irá fazer a cobrança de contas fisicamente.
- No menu inicial selecione Financeiro > Contas a Receber > Envio Cobrador.
- No campo tipo de consulta selecione a opção n° documento.
- Preencha o campo nr documento, informando o número do documento referente ao contas a receber.
- Preencha o campo nr parcela, informando o número de parcela que será cobrado. Exemplo: Parcela em uma vez, preencha o campo com o número 1.
- Clique no botão adicionar para que a parcela apareça na listagem.
IMPORTANTE: O cobrador adicionado deve estar cadastrado como funcionário no sistema.
IMPORTANTE: Após preencher os campos obrigatórios corretamente, clique no botão “GRAVAR”. Os campos em vermelho são necessários para que o cadastramento seja efetivo.