Sobre: Módulo com objetivo de gerar arquivos XML agrupados para envio para contabilidade.
- No menu inicial selecione Vendas > Faturamento > Nota Fiscal > Gerar ZIP XML.
- O arquivo ZIP XML gerado poderá ser baseado selecionando entre cliente/fornecedor ou intervalo numeração, basta marcar para qual opção deseja gerar o arquivo ZIP XML.
- Caso selecionado intervalo de numeração.
OBSERVAÇÃO: Caso o arquivo seja baseado em intervalo numeração, deverá selecionar o tipo da nota (entrada ou saída), Ignorando a situação da nota e fornecedor.
- No campo intervalo, informe a numeração da nota fiscal onde inicia o intervalo, no próximo campo informe a numeração da nota fiscal onde terminará o intervalo.
- Após verificar corretamente a numeração do intervalo, clique no botão gerar arquivo ZIP.
- Acaso selecionado cliente/fornecedor.
- No campo período, informe a data que iniciará o período, no campo seguinte informe a data que encerrará o período ou clique nos ícones de calendário para selecionar as datas referentes.
- No campo situação, marque a situação da nota.
- Preencha o campo fornecedor, informando o código do cliente/fornecedor ou use o ícone em forma de lupa para pesquisar o cliente/fornecedor previamente cadastrado no sistema.
OBSERVAÇÃO: Só deverá informar o cliente ou fornecedor, caso tenha uma consulta específica. Com relação aos XMLs por período solicitados geralmente pela contabilidade, o campo cliente/fornecedor não deverá ser preenchido.
- Após verificar corretamente se o período, tipo, situação e fornecedor foram preenchidos corretamente, clique no botão gerar arquivo ZIP.
