Sobre: Ao implantar o sistema Nevera, o contas a receber avulso é utilizado para transferir informações de contas a receber do antigo sistema, caso o cliente utilize algum sistema.
- No menu inicial selecione Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber Avulso.
- No campo cliente clique no ícone de lupa para pesquisar um cliente previamente cadastrado no sistema. Dessa forma os campos nome fantasia e razão social são puxados automaticamente pelo cadastro do cliente.
- Na aba contas a receber avulso, clique no ícone de seta para baixo para acionar a lista suspensa e então selecione um vendedor previamente cadastrado no sistema.
- Em tipo de cobrança clique na seta para baixo para acionar a lista suspensa e selecione o tipo de cobrança.
- No campo operação de faturamento clique na seta para baixo para acionar a lista suspensa e então selecione a operação de faturamento referente ao contas a receber.
- No campo número de parcelas, informe o número de parcelas referente ao contas a receber.
- Preencha o campo padronizado, informando o código ou clique no ícone de lupa para pesquisar um padronizado previamente cadastrado no sistema. Dessa forma os campos: conta débito e conta crédito são puxados automaticamente pelo cadastro do padronizado.
IMPORTANTE: Após preencher os campos obrigatórios corretamente, clique no botão “GRAVAR”. Os campos em vermelho são necessários para que o cadastramento seja efetivo.